來源:湖南作家網(wǎng) 時(shí)間 : 2016-12-22
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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是:團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家,扶持培養(yǎng)文學(xué)新人,推出優(yōu)秀作品,增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作,更好的組織作家深入生活,投身實(shí)踐,開闊視野,積累素材;注重導(dǎo)向性、權(quán)威性,充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用,促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。
湖南省作家協(xié)會(huì)下設(shè)四個(gè)職能處室:辦公室、機(jī)關(guān)單位(人事處)、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部;三個(gè)二級(jí)單位:毛澤東文學(xué)院、文學(xué)界雜志社、小溪流雜志社。共有編制數(shù)43個(gè),其中行政編制16個(gè),事業(yè)編制27個(gè)。實(shí)有在職人員35人,離休人員1人,退休人員30人。
二、2015年度部門決算表
2015年度本年收入1673.27萬元,本年支出1594.53萬元,收支結(jié)余78.74萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1641.25萬元(其中,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1559.66萬元)。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1673.27萬元,本年支出1594.53萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1641.25萬元(其中,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1559.66萬元)。詳見《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(公開表格附后)。
2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1594.53萬元,其中:基本支出755.76萬元,系保障我會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出838.77萬元,是我會(huì)為完成文學(xué)事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出,主要包括文學(xué)陣地的建設(shè)、文學(xué)隊(duì)伍的培養(yǎng)和文學(xué)活動(dòng)的開展等。詳見《2015年度省直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
2015年我會(huì)厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)26.61萬元,較部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.50萬元減少15.89萬元,降低37.39%,且比上年度降低10.85%。詳見《2015年度省直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
2015年度本年收入1673.27萬元,本年支出1594.53萬元,收支結(jié)余78.74萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1641.25萬元(其中,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1559.66萬元)。
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
?、倩局С?55.76萬元,系保障我會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);
②項(xiàng)目支出838.77萬元,是我會(huì)為完成文學(xué)事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出,主要包括文學(xué)陣地的建設(shè)、文學(xué)隊(duì)伍的培養(yǎng)和文學(xué)活動(dòng)的開展等。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)26.61萬元,較部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.50萬元減少15.89萬元,降低37.39%,且比上年度降低10.85%。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.02萬元。
5.政府采購支出決算情況。
2015年政府采購支出164.65萬元,其中政府采購貨物支出7.7萬元,政府采購工程支出156.95萬元。
6.國有資產(chǎn)占用情況。
2015年末國有資產(chǎn)總額1006.03萬元,其中:一般公務(wù)用車6輛,共計(jì)價(jià)值26.38萬元,沒有部級(jí)以上干部用車等其他車輛;單價(jià)在200萬以上的設(shè)備無。
7.預(yù)算績效工作開展情況。
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2015年度省級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績〔2016〕3號(hào))文件精神,我會(huì)積極開展2015年部門預(yù)算整體支出績效評(píng)價(jià)工作,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,圍繞年初制訂的預(yù)算績效目標(biāo),狠抓實(shí)施和管理,較好地實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。并及時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告。
(二)存在問題分析
1、文學(xué)創(chuàng)作的整體水平還有待提高
受發(fā)展因素、客觀環(huán)境和思想觀念的影響,舉辦各種文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、采風(fēng)活動(dòng)的深度廣度不夠。在全省、全國有影響的作家和文學(xué)精品還不多,文學(xué)創(chuàng)作的整體水平還有待提高。
2、資產(chǎn)管理工作的長效機(jī)制有待完善
資產(chǎn)管理相關(guān)制度還不夠健全,資產(chǎn)雖然在2015年度進(jìn)行了清理,但是資產(chǎn)管理制度仍然有許多可以完善的地方。
(三)對(duì)策建議
1、促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理。
財(cái)政日常管理工作中存在的部分問題,比如:支付資金時(shí),使用支出經(jīng)濟(jì)分類科目錯(cuò)誤。這些問題最終都反映到?jīng)Q算上,出現(xiàn)邏輯性或核實(shí)性報(bào)錯(cuò)。從決算審核過程中可以注意收集整理并將這些問題反饋到相關(guān)方面,通過促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理予以規(guī)范解決。
2、規(guī)范單位資產(chǎn)管理。
下一階段要有針對(duì)性的嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范,完善資產(chǎn)使用管理當(dāng)中的問題,保證賬簿清晰、賬證相符、賬款相符、賬實(shí)相符。
湖南省作家協(xié)會(huì)
2016年9月2日
附件:
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
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