第一部分：

　　湖南省作家協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)三個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社、《小溪流》雜志社。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　2018年部門預(yù)算編報(bào)范圍為湖南省作家協(xié)會(huì)省本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金收入等其他收入；支出主要為保障湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1537.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1537.81萬元。收入較去年增加214.68萬元，一方面是增加了物業(yè)補(bǔ)貼以及文學(xué)創(chuàng)作研究補(bǔ)助，另一方面是增加了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入(國有資產(chǎn)有償使用收入)。

　　(二)支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1537.81萬元，其中，文化體育與傳媒支出1140.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出312.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.00萬元，住房保障支出80.00萬元。支出較去年增加214.68萬元，主要是新進(jìn)人員相關(guān)費(fèi)用的增加以及社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休人員醫(yī)療等相關(guān)費(fèi)用的增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1537.81萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1130.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為407.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：商品和服務(wù)支出405.00萬元，主要用于岳麓詩社、文學(xué)學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)(散文、詩歌、報(bào)告文學(xué)、兒童文學(xué))支出、《湖南文學(xué)》雜志社、湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、文學(xué)活動(dòng)等方面；其他資本性支出2.5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等方面。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款242.81萬元，比2017年預(yù)算減少29.22萬元，下降10.74%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.69萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30.69萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.69 萬元)，因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.81萬元，減少18.1%，主要是壓減公務(wù)接待量及接待費(fèi)用。

　　3、政府采購情況

　　2018年湖南省作家協(xié)會(huì)政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，主要為辦公電腦更新、電腦耗材及辦公桌椅。

　　4、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2017年12月31日，我會(huì)共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車，無新增購車計(jì)劃。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年，全系統(tǒng)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款1537.81萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分：

　　部門預(yù)算公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　30、整體支出績效目標(biāo)表

 

 

　　附件：2018年部門預(yù)算公開表