一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

(二)機構(gòu)情況

湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

(三)人員情況

2021年度編制部門核定省作協(xié)機關(guān)及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2021年12月31日，實有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機關(guān)全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財政廳湘財預(yù)〔2021〕7號文件批復(fù)省作協(xié)的部門公共財政撥款1732.7萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款120.33萬元)、2021年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為358.32萬元，共計2091.02萬元。

2021年度批復(fù)的部門支出1868.33萬元，其中：基本支出1071.9萬元，項目支出796.43萬元。

2021年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為222.69萬元，財政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1057.5萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1090.37萬元，主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2021年基本支出決算數(shù)為1071.9萬元，結(jié)余18.47萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節(jié)約管理，切實履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

(1)2021年度“三公經(jīng)費”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

2021年度“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)21.3萬元，明細(xì)列表如下：

(2)“三公經(jīng)費”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴(yán)格按照機關(guān)公務(wù)接待費管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運行條例、機關(guān)政府采購工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項目支出情況

2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為429.7萬元，項目支出決算數(shù)為796.43萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(散文學(xué)會、詩歌學(xué)會、報告文學(xué)學(xué)會、兒童文學(xué)學(xué)會、岳麓詩社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費用、文學(xué)經(jīng)費、文化事業(yè)發(fā)展專項資金等方面。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

(一)部門年度整體支出績效目標(biāo)

1、強化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動作協(xié)深化改革

2、文學(xué)優(yōu)秀作品扶持推介

3、作家隊伍建設(shè)

4、文學(xué)活動組織

5、文學(xué)陣地建設(shè)

(二)部門整體支出績效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

2021年，省作協(xié)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，自覺肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，圍繞省委三高四新戰(zhàn)略，緊扣鄉(xiāng)村振興、青山碧水新湖南和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

截至2021年12月，我會扶持獎勵優(yōu)秀作品共計255篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182.14%；重點扶持作品44部，其中20部作品選題為省作協(xié)2021年度重點扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計379篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成126%；組織會員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計113人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%。

同時，我會在2021年度不斷跟蹤推進(jìn)重大題材創(chuàng)作，一是組織慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題文學(xué)創(chuàng)作。完成《詩志：1921-2021》等14個慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年創(chuàng)作專項重點作品。與湖南日報聯(lián)合舉辦“父輩的旗幟——我身邊的老共產(chǎn)黨員的青春年華”征文活動，收到作品500余篇，擇優(yōu)刊發(fā)60余篇。二是組織開展全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。約請一批實力作家進(jìn)行該主題創(chuàng)作，召開重大題材創(chuàng)作推進(jìn)會。三是組織開展“青山碧水新湖南”文學(xué)創(chuàng)作。確定創(chuàng)作選題37個，其中13個長篇選題中12個完成初稿，17個中篇選題中16個完成初稿，7個短篇選題中6個完成初稿；安排20余名專家對創(chuàng)作重點選題進(jìn)行一對一審讀改稿；組織赴岳陽、郴州進(jìn)行文學(xué)采風(fēng)活動，收到采風(fēng)稿件26篇；發(fā)布創(chuàng)作征稿啟事，收到稿件1000余篇，已發(fā)表稿件210余篇。

2、整體效益目標(biāo)完成情況

2021年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實推進(jìn)，成效顯著。

(1)全面深化改革

根據(jù)《湖南省作家協(xié)會深化改革方案》，按照規(guī)定時間節(jié)點和要求完成改革年度任務(wù)，沒有進(jìn)度明顯滯后、落實效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報告報備、進(jìn)度監(jiān)測、工作安排均按要求落實到位。

(2)優(yōu)秀作品扶持推介

修訂完善《湖南省作家協(xié)會重點作品扶持工作條例》，清理27個過期重點扶持項目，18個重點扶持項目結(jié)項。確定14部作品選題為省作協(xié)2021年度重點扶持作品；《一生的長征》入選2021年度中國作協(xié)重點扶持作品。召開了《一生的長征》《格局》《紅土地上的尋找》等作品研討會；組織譚嗣同選題長篇歷史小說改稿會；聯(lián)合舉辦“彭燕郊誕辰百年紀(jì)念暨詩學(xué)研討會”。組織開展第二屆湖南省文學(xué)藝術(shù)獎文學(xué)創(chuàng)作類評獎工作。對在全國重要文學(xué)期刊發(fā)表的原創(chuàng)性和地域性優(yōu)秀文學(xué)作品進(jìn)行獎勵，共獎勵121人255篇，發(fā)放獎金26萬元。湯素蘭的《南村傳奇》獲第十一屆全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎。

（3）加強新時代文學(xué)評論工作

一是制定《湖南省作家協(xié)會關(guān)于加強新時代文學(xué)評論工作的方案》。二是與《中國文學(xué)研究》建立湖南文學(xué)評論長效合作機制，搭建研究和發(fā)表平臺，推出“湖南文學(xué)和湖湘文化研究”專欄。三是優(yōu)化整合高校資源，掛牌成立湖南少數(shù)民族研究中心。發(fā)布2020年湖南文學(xué)年度報告，出版《2021年度湖南文學(xué)藍(lán)皮書》。

（4）注重抓好作家培訓(xùn)

舉辦湖南省第二十期中青年作家研討班和第十期新疆作家研討班，培養(yǎng)中青年作家69人；舉辦第九期專題文學(xué)(生態(tài)文學(xué))研修班，培訓(xùn)44人。推薦6名優(yōu)秀作家參加魯迅文學(xué)院學(xué)習(xí)。召開在湘中國作協(xié)會員大會，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神。

（5）推動作家深入生活

組織20余名作家前往湘西州花垣縣十八洞村開展主題文學(xué)創(chuàng)作調(diào)研。長篇報告文學(xué)《追太陽》入選中國作協(xié)2021年度定點深入生活扶持項目。確定7部作品為全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作扶持作品。在十八洞村和炎陵縣建設(shè)“湖南文學(xué)創(chuàng)作示范基地”。安排1名作家到安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村定點深入生活。2個項目入選中國作協(xié)2021年度文學(xué)志愿服務(wù)示范性項目。

（6）壯大湖南作家隊伍

推薦32名優(yōu)秀作家加入中國作協(xié)，發(fā)展134名省作協(xié)會員。35名代表參加中國作協(xié)第十次代表大會。完成未央、譚士珍、朱正、李昆純、王以平等老作家的影像拍攝制作工作。

（7）夯實湖南文學(xué)發(fā)展平臺

毛澤東文學(xué)院建成《湖南文學(xué)名家系列特展》，完善湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館圖書典藏。《湖南文學(xué)》堅持高質(zhì)量辦刊，有35篇次被《小說選刊》《小說月報》等全國知名文學(xué)刊物轉(zhuǎn)載或收入選本；推出“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年專輯”；編輯“青山碧水新湖南”增刊，發(fā)表作品59篇。全年發(fā)表省內(nèi)和湘籍200多位作家作品，占全年份額的61％。新開設(shè)“文章臺”專欄，刊發(fā)李敬澤、葉兆言等全國著名作家的作品。湖南作家網(wǎng)開設(shè)“熱烈慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”“青山碧水新湖南”“湖南中青年作家系列訪談”等專欄，轉(zhuǎn)載了700余條省內(nèi)外文壇新聞，推出頭條新聞100余條，推介40余位湘籍作家作品,推出湘籍作家新書50余本，轉(zhuǎn)載和發(fā)表了400余位作家的文學(xué)作品，發(fā)布了120余條各文學(xué)學(xué)會相關(guān)信息。

（8）扎實推進(jìn)文學(xué)公益活動

作家沈念到中南大學(xué)湘雅醫(yī)院開展公益讀書活動，作了主題為“與鏡中世界對視，談?wù)勯喿x的力量”的主題講座，分享書單，鼓勵閱讀；幫扶銀星社區(qū)，組織社區(qū)學(xué)生到毛澤東文學(xué)院參觀學(xué)習(xí)，邀請兒童文學(xué)作家鄧湘子給他們講授文學(xué)創(chuàng)作知識，100多人參加。老作家水運憲深入安化六中為學(xué)生們講課，800多人聽課。組織4名知名作家深入基層開展“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動，普及文學(xué)知識，近1000人受益。

七、存在的問題及原因分析

1、預(yù)算編制前瞻性不足

年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟項目未及時匹配，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)。

2、項目資金執(zhí)行力度不夠

我會項目支出全年預(yù)算為1000.65萬元，全年執(zhí)行數(shù)為796.43萬元，預(yù)算執(zhí)行率不足80%，部分項目執(zhí)行率偏低，資金支付進(jìn)度滯后。

3、績效評價很難落到實處

由于績效評價的目標(biāo)主要集中在支出行為是否符合現(xiàn)行財務(wù)制度和國家有關(guān)規(guī)定、預(yù)算執(zhí)行率和預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，對于經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)的評價很難落到實處。

八、下一步改進(jìn)措施

(一)健全績效目標(biāo)考核體系

進(jìn)一步健全績效目標(biāo)考核體系，加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實際，績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置需要更加科學(xué)合理，根據(jù)實際情況將績效目標(biāo)更加細(xì)化和量化，部分項目專項不專，經(jīng)費測算與實際工作量不相符。同時提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等支出。嚴(yán)格報賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險,確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。

(三)規(guī)范項目資金使用管理

進(jìn)一步規(guī)范項目資金使用管理，設(shè)立專項資金臺賬，加強對《湖南省文化事業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》的學(xué)習(xí)，做到?？顚Ｓ茫袑嵃l(fā)揮資金使用效益，保障資金安全、高效運行。加強項目管理，對項目實施情況進(jìn)行全過程管理監(jiān)督，對于需要調(diào)整的項目及時履行項目報批手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范項目管理。

(四）加強績效評價結(jié)果運用

績效評價是對效果的評價,評價結(jié)果直接反應(yīng)項目實施的效益。對于各項項目績效評價的結(jié)果要運用到加強財政支出管理、增強資金績效理念、加強項目管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結(jié)合整體支出績效自評結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優(yōu)先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網(wǎng)公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強化對財政資金支出的監(jiān)控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說明的情況

附件：

部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

部門整體支出績效自評表.docx

項目支出績效自評表.docx

湖南省作家協(xié)會

2022年5月23日