目錄

第一部分湖南省作家協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南省作家協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開(kāi)闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

（二）決算單位構(gòu)成

湖南省作家協(xié)會(huì)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

附件：第二部分 部門(mén)決算報(bào)表.docx

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)2164.32萬(wàn)元。與上年相比，減少63.95萬(wàn)元，減少2.87%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財(cái)政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1978.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1905.51萬(wàn)元，占96.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入73.3萬(wàn)元，占3.7%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1888.36萬(wàn)元，其中：基本支出1071.9萬(wàn)元，占56.76%；項(xiàng)目支出816.45萬(wàn)元，占43.24%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2091.02萬(wàn)元，與上年相比，減少137.25萬(wàn)元，減少6.16%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財(cái)政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1868.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.94%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少20.55萬(wàn)元，減少1.09%，主要是因?yàn)橐话阈灾С鲱A(yù)算壓減。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1868.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類)支出1598.26萬(wàn)元，占85.54%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出104.8萬(wàn)元，占5.61%；衛(wèi)生健康（類）支出95.27，占5.1%；住房保障(類)支出70萬(wàn)元，占3.75%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1732.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1868.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.83%，其中：

1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為863.8萬(wàn)元，支出決算為887.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.75%。決算大于預(yù)算的主要原因是追加的省政府績(jī)效考核獎(jiǎng)金，支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為489.9萬(wàn)元，支出決算為420.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，2021年部分文化和旅游支出項(xiàng)目活動(dòng)未按原計(jì)劃開(kāi)展。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為290.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的290.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支出相應(yīng)增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))

年初預(yù)算為39萬(wàn)元，支出決算為39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為65萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加建國(guó)初期參加革命工作生活補(bǔ)貼，支出相應(yīng)增加。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為34.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少，醫(yī)療補(bǔ)助減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加建國(guó)初期參加革命工作生活補(bǔ)貼。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1071.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)816.36萬(wàn)元，占基本支出的76.16%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

公用經(jīng)費(fèi)255.54萬(wàn)元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.69萬(wàn)元，支出決算為21.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.35%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；與上年相比減少1.11萬(wàn)元，減少的主要原因是中國(guó)作協(xié)、外省外地作協(xié)來(lái)湘調(diào)研活動(dòng)接待任務(wù)較上年人數(shù)減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30.69萬(wàn)元，支出決算為20.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車(chē)，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理；與上年相比增加0.11萬(wàn)元，增加的主要原因是今年較去年車(chē)輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.02萬(wàn)元，占4.79%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.28萬(wàn)元，占95.21%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓29人次，主要是中國(guó)作協(xié)、外省外地作協(xié)來(lái)長(zhǎng)調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.28萬(wàn)元，主要是要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等車(chē)輛運(yùn)行支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.46 萬(wàn)元，降低5.36%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)20.19萬(wàn)元，用于召開(kāi)省作協(xié)工作會(huì)議、文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)議、文學(xué)座談會(huì)、文學(xué)評(píng)審會(huì)議等，人數(shù)630人，內(nèi)容為重大題材文學(xué)創(chuàng)作推進(jìn)座談會(huì)、文學(xué)社團(tuán)散文學(xué)會(huì)換屆會(huì)議、生態(tài)文學(xué)研修班、文學(xué)工作者職業(yè)道德建設(shè)座談會(huì)、全省文學(xué)期刊座談會(huì)、一生的長(zhǎng)征研討會(huì)、寓言童話文學(xué)研究會(huì)費(fèi)用、兒童文學(xué)學(xué)會(huì)論壇會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)46.77萬(wàn)元，用于開(kāi)展文學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)112人，內(nèi)容為中青年作家培訓(xùn)班、新疆作家培訓(xùn)班等。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額9.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.2 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.2萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是離退休老干用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔2022〕1號(hào))文件精神，我會(huì)積極開(kāi)展2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按照要求及時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本單位的門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是從上級(jí)主管部門(mén)或其他政府部門(mén)等取得的用于完成項(xiàng)目的資金，以及存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指本部門(mén)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))：指除行政運(yùn)行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開(kāi)展文化活動(dòng)方面的項(xiàng)目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

湖南省作家協(xié)會(huì)為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會(huì)的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)情況

湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

(三)人員情況

2021年度編制部門(mén)核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級(jí)單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2021年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

1、部門(mén)整體支出情況

根據(jù)湖南省財(cái)政廳湘財(cái)預(yù)〔2021〕7號(hào)文件批復(fù)省作協(xié)的部門(mén)公共財(cái)政撥款1732.7萬(wàn)元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款120.33萬(wàn)元)、2021年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為358.32萬(wàn)元，共計(jì)2091.02萬(wàn)元。

2021年度批復(fù)的部門(mén)支出1868.33萬(wàn)元，其中：基本支出1071.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出796.43萬(wàn)元。

2021年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為222.69萬(wàn)元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時(shí)支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1057.5萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1090.37萬(wàn)元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2021年基本支出決算數(shù)為1071.9萬(wàn)元，結(jié)余18.47萬(wàn)元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

（1）2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬(wàn)元，決算數(shù)21.3萬(wàn)元，明細(xì)列表如下：

（2）“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會(huì)嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車(chē)輛和駕駛員管理、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購(gòu)工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為429.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為796.43萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會(huì)、詩(shī)歌學(xué)會(huì)、報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)、兒童文學(xué)學(xué)會(huì)、岳麓詩(shī)社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金等方面。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

(一)部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

1、強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動(dòng)作協(xié)深化改革

2、文學(xué)優(yōu)秀作品扶持推介

3、作家隊(duì)伍建設(shè)

4、文學(xué)活動(dòng)組織

5、文學(xué)陣地建設(shè)

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

2021年，省作協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，圍繞省委三高四新戰(zhàn)略，緊扣鄉(xiāng)村振興、青山碧水新湖南和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開(kāi)創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

截至2021年12月，我會(huì)扶持獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀作品共計(jì)255篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182.14%；重點(diǎn)扶持作品44部，其中20部作品選題為省作協(xié)2021年度重點(diǎn)扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計(jì)379篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成126%；組織會(huì)員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計(jì)113人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%。

同時(shí)，我會(huì)在2021年度不斷跟蹤推進(jìn)重大題材創(chuàng)作，一是組織慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年主題文學(xué)創(chuàng)作。完成《詩(shī)志：1921-2021》等14個(gè)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年創(chuàng)作專項(xiàng)重點(diǎn)作品。與湖南日?qǐng)?bào)聯(lián)合舉辦“父輩的旗幟——我身邊的老共產(chǎn)黨員的青春年華”征文活動(dòng)，收到作品500余篇，擇優(yōu)刊發(fā)60余篇。二是組織開(kāi)展全面建成小康社會(huì)暨新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。約請(qǐng)一批實(shí)力作家進(jìn)行該主題創(chuàng)作，召開(kāi)重大題材創(chuàng)作推進(jìn)會(huì)。三是組織開(kāi)展“青山碧水新湖南”文學(xué)創(chuàng)作。確定創(chuàng)作選題37個(gè)，其中13個(gè)長(zhǎng)篇選題中12個(gè)完成初稿，17個(gè)中篇選題中16個(gè)完成初稿，7個(gè)短篇選題中6個(gè)完成初稿；安排20余名專家對(duì)創(chuàng)作重點(diǎn)選題進(jìn)行一對(duì)一審讀改稿；組織赴岳陽(yáng)、郴州進(jìn)行文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，收到采風(fēng)稿件26篇；發(fā)布創(chuàng)作征稿啟事，收到稿件1000余篇，已發(fā)表稿件210余篇。

2、整體效益目標(biāo)完成情況

2021年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時(shí)的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實(shí)省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

（1）全面深化改革

根據(jù)《湖南省作家協(xié)會(huì)深化改革方案》，按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求完成改革年度任務(wù)，沒(méi)有進(jìn)度明顯滯后、落實(shí)效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報(bào)告報(bào)備、進(jìn)度監(jiān)測(cè)、工作安排均按要求落實(shí)到位。

（2）優(yōu)秀作品扶持推介

修訂完善《湖南省作家協(xié)會(huì)重點(diǎn)作品扶持工作條例》，清理27個(gè)過(guò)期重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，18個(gè)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。確定14部作品選題為省作協(xié)2021年度重點(diǎn)扶持作品；《一生的長(zhǎng)征》入選2021年度中國(guó)作協(xié)重點(diǎn)扶持作品。召開(kāi)了《一生的長(zhǎng)征》《格局》《紅土地上的尋找》等作品研討會(huì)；組織譚嗣同選題長(zhǎng)篇?dú)v史小說(shuō)改稿會(huì)；聯(lián)合舉辦“彭燕郊誕辰百年紀(jì)念暨詩(shī)學(xué)研討會(huì)”。組織開(kāi)展第二屆湖南省文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)文學(xué)創(chuàng)作類評(píng)獎(jiǎng)工作。對(duì)在全國(guó)重要文學(xué)期刊發(fā)表的原創(chuàng)性和地域性優(yōu)秀文學(xué)作品進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，共獎(jiǎng)勵(lì)121人255篇，發(fā)放獎(jiǎng)金26萬(wàn)元。湯素蘭的《南村傳奇》獲第十一屆全國(guó)優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)。

（3）加強(qiáng)新時(shí)代文學(xué)評(píng)論工作

一是制定《湖南省作家協(xié)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代文學(xué)評(píng)論工作的方案》。二是與《中國(guó)文學(xué)研究》建立湖南文學(xué)評(píng)論長(zhǎng)效合作機(jī)制，搭建研究和發(fā)表平臺(tái)，推出“湖南文學(xué)和湖湘文化研究”專欄。三是優(yōu)化整合高校資源，掛牌成立湖南少數(shù)民族研究中心。發(fā)布2020年湖南文學(xué)年度報(bào)告，出版《2021年度湖南文學(xué)藍(lán)皮書(shū)》。

（4）注重抓好作家培訓(xùn)

舉辦湖南省第二十期中青年作家研討班和第十期新疆作家研討班，培養(yǎng)中青年作家69人；舉辦第九期專題文學(xué)(生態(tài)文學(xué))研修班，培訓(xùn)44人。推薦6名優(yōu)秀作家參加魯迅文學(xué)院學(xué)習(xí)。召開(kāi)在湘中國(guó)作協(xié)會(huì)員大會(huì)，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神。

（5）推動(dòng)作家深入生活

組織20余名作家前往湘西州花垣縣十八洞村開(kāi)展主題文學(xué)創(chuàng)作調(diào)研。長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)《追太陽(yáng)》入選中國(guó)作協(xié)2021年度定點(diǎn)深入生活扶持項(xiàng)目。確定7部作品為全面建成小康社會(huì)暨新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作扶持作品。在十八洞村和炎陵縣建設(shè)“湖南文學(xué)創(chuàng)作示范基地”。安排1名作家到安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村定點(diǎn)深入生活。2個(gè)項(xiàng)目入選中國(guó)作協(xié)2021年度文學(xué)志愿服務(wù)示范性項(xiàng)目。

（6）壯大湖南作家隊(duì)伍

推薦32名優(yōu)秀作家加入中國(guó)作協(xié)，發(fā)展134名省作協(xié)會(huì)員。35名代表參加中國(guó)作協(xié)第十次代表大會(huì)。完成未央、譚士珍、朱正、李昆純、王以平等老作家的影像拍攝制作工作。

（7）夯實(shí)湖南文學(xué)發(fā)展平臺(tái)

毛澤東文學(xué)院建成《湖南文學(xué)名家系列特展》，完善湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館圖書(shū)典藏?！逗衔膶W(xué)》堅(jiān)持高質(zhì)量辦刊，有35篇次被《小說(shuō)選刊》《小說(shuō)月報(bào)》等全國(guó)知名文學(xué)刊物轉(zhuǎn)載或收入選本；推出“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年專輯”；編輯“青山碧水新湖南”增刊，發(fā)表作品59篇。全年發(fā)表省內(nèi)和湘籍200多位作家作品，占全年份額的61％。新開(kāi)設(shè)“文章臺(tái)”專欄，刊發(fā)李敬澤、葉兆言等全國(guó)著名作家的作品。湖南作家網(wǎng)開(kāi)設(shè)“熱烈慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年”“青山碧水新湖南”“湖南中青年作家系列訪談”等專欄，轉(zhuǎn)載了700余條省內(nèi)外文壇新聞，推出頭條新聞100余條，推介40余位湘籍作家作品，推出湘籍作家新書(shū)50余本，轉(zhuǎn)載和發(fā)表了400余位作家的文學(xué)作品，發(fā)布了120余條各文學(xué)學(xué)會(huì)相關(guān)信息。

（8）扎實(shí)推進(jìn)文學(xué)公益活動(dòng)

作家沈念到中南大學(xué)湘雅醫(yī)院開(kāi)展公益讀書(shū)活動(dòng)，作了主題為“與鏡中世界對(duì)視，談?wù)勯喿x的力量”的主題講座，分享書(shū)單，鼓勵(lì)閱讀；幫扶銀星社區(qū)，組織社區(qū)學(xué)生到毛澤東文學(xué)院參觀學(xué)習(xí)，邀請(qǐng)兒童文學(xué)作家鄧湘子給他們講授文學(xué)創(chuàng)作知識(shí)，100多人參加。老作家水運(yùn)憲深入安化六中為學(xué)生們講課，800多人聽(tīng)課。組織4名知名作家深入基層開(kāi)展“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動(dòng)，普及文學(xué)知識(shí)，近1000人受益。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

1、預(yù)算編制前瞻性不足

年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目未及時(shí)匹配，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行力度不夠

我會(huì)項(xiàng)目支出全年預(yù)算為1000.65萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為796.43萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率不足80%，部分項(xiàng)目執(zhí)行率偏低，資金支付進(jìn)度滯后。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處

由于績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)主要集中在支出行為是否符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定、預(yù)算執(zhí)行率和預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)的評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處。

八、下一步改進(jìn)措施

(一)健全績(jī)效目標(biāo)考核體系

進(jìn)一步健全績(jī)效目標(biāo)考核體系，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置需要更加科學(xué)合理，根據(jù)實(shí)際情況將績(jī)效目標(biāo)更加細(xì)化和量化，部分項(xiàng)目專項(xiàng)不專，經(jīng)費(fèi)測(cè)算與實(shí)際工作量不相符。同時(shí)提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門(mén)出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)規(guī)范項(xiàng)目資金使用管理

進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金使用管理，設(shè)立專項(xiàng)資金臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)《湖南省文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的學(xué)習(xí)，做到?？顚Ｓ茫袑?shí)發(fā)揮資金使用效益，保障資金安全、高效運(yùn)行。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全過(guò)程管理監(jiān)督，對(duì)于需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)履行項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。

(四)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

績(jī)效評(píng)價(jià)是對(duì)效果的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果直接反應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施的效益。對(duì)于各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果要運(yùn)用到加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)結(jié)合整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對(duì)評(píng)價(jià)的績(jī)效情況、完成程度、存在的問(wèn)題與建議綜合分析，建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)和約束機(jī)制。對(duì)于績(jī)效突出的項(xiàng)目，優(yōu)先保證其所需的財(cái)政資金。在安排該部門(mén)新增項(xiàng)目資金時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證與綜合分析。

我會(huì)將整體支出績(jī)效自評(píng)情況，統(tǒng)一在我會(huì)官網(wǎng)公開(kāi)，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財(cái)政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)