2022年度湖南省作家協(xié)會部門決算

目錄

第一部分 湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

湖南省作家協(xié)會的主要工作任務(wù)是：團結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學(xué)交流；加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學(xué)創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個：辦公室（機關(guān)黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部。

湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省作家協(xié)會2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會本級。

第二部分

部門決算表

附件：

部門決算報表.xlsx

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2969.45萬元。與上年相比，增加805.13萬元，增長37.2%，主要是因為較上年增加撫恤金、增加新增人員的人員經(jīng)費、增加2022年結(jié)轉(zhuǎn)2021年度文化事業(yè)發(fā)展專項資金、增加結(jié)轉(zhuǎn)2021年聯(lián)合省委宣傳部、省作家協(xié)會開展“青山碧水新湖南”文學(xué)作品創(chuàng)作費、增加了《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級項目、增加了2021和2022年績效考核獎金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2716.76萬元，其中：財政撥款收入2716.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2444.01萬元，其中：基本支出1499.87萬元，占61.37%；項目支出944.15萬元，占38.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2916.17萬元，與上年相比，增加825.15萬元,增長39.46%，主要是因為較上年增加撫恤金、增加新增人員的人員經(jīng)費、增加了《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級項目、增加文化事業(yè)發(fā)展資金、增加了2021和2022年績效考核獎金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出2421.15萬元，占本年支出合計的99.06%，與上年相比，財政撥款支出增加552.82萬元，增長29.59%，主要是因為較上年增加撫恤金、增加新增人員的人員經(jīng)費、增加2022年結(jié)轉(zhuǎn)2021年度文化事業(yè)發(fā)展專項資金、增加結(jié)轉(zhuǎn)2021年聯(lián)合省委宣傳部、省作家協(xié)會開展“青山碧水新湖南”文學(xué)作品創(chuàng)作費、增加文化事業(yè)發(fā)展資金、增加2021和2022年績效考核獎金等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出2421.15萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類)支出2153.21萬元，占88.93%；社會保障和就業(yè)(類)支出78.44萬元，占3.24%；衛(wèi)生健康（類）支出54.5萬元，占2.25%；節(jié)能環(huán)保（類）支出60萬元，占2.48%；住房保障(類)支出75萬元，占3.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1775.88萬元，支出決算數(shù)為2421.15萬元，完成年初預(yù)算的136.34%，其中：

1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)

年初預(yù)算為1002.3萬元，支出決算為1306.16萬元，完成年初預(yù)算的130.32%。決算大于預(yù)算的主要原因是追加的績效考核獎金，支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

年初預(yù)算為411.92萬元，支出決算為411.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

年初預(yù)算為129.66萬元，支出決算為435.13萬元，完成年初預(yù)算的335.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的文化事業(yè)發(fā)展專項資金，支出相應(yīng)增加。

4.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.96萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加下達2022年省補助人力資源培養(yǎng)開發(fā)項目（專業(yè)技術(shù)類）經(jīng)費，支出相應(yīng)增加。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

年初預(yù)算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加建國初期參加革命工作生活補貼，支出相應(yīng)增加。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

年初預(yù)算為52萬元，支出決算為33.7萬元，完成年初預(yù)算的64.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補助減少。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的50.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補助減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加建國初期參加革命工作生活補貼，支出相應(yīng)增加。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加“青山碧水新湖南”文藝創(chuàng)作活動，支出相應(yīng)增加。

11.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預(yù)算為75萬元，支出決算為75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1499.87萬元，其中：人員經(jīng)費1244.99萬元，占基本支出的83.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出等；

公用經(jīng)費254.88萬元，占基本支出的16.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為40萬元，支出決算為18.45萬元，完成預(yù)算的46.13%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)、決算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的8.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為，與上年相比減少0.2萬元，減少19.61%,減少的主要原因是受到疫情影響，中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動接待任務(wù)較上年人數(shù)減少。

公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為30萬元，支出決算為17.63萬元，完成預(yù)算的58.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，加強公務(wù)用車管理，與上年相比減少2.65萬元，減少13.07%,減少的主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.82萬元，占4.44%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算17.63萬元，占95.56%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.82萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓40人次，主要是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來長調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為17.63萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費17.63萬元，主要是公務(wù)用車車輛所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等車輛運行支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算收支

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出254.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少15.12 萬元，降低5.6%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制相關(guān)支出。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費14.16萬元，用于召開省作協(xié)工作會議、文學(xué)學(xué)會會議、文學(xué)座談會、文學(xué)評審、研討會、改稿會會議等，人數(shù)417人，內(nèi)容為《戴花》作品改稿會、《大湖消息》、《一生的長征》、《新時代山鄉(xiāng)巨變》作品研討會、第二節(jié)湖南省文學(xué)藝術(shù)獎文學(xué)創(chuàng)作初評會議、職稱評審會、新青年寫作改稿會、青年作家及老干部座談會、主席團擴大會議、散文學(xué)會會議、高校聯(lián)盟座談會等；開支培訓(xùn)費36.9萬元，用于開展文學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)102人，內(nèi)容為中青年作家培訓(xùn)班、岳麓詩社培訓(xùn)班；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.25萬元，其中：政府采購貨物支出11.25 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.25萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，無工程采購授予中小企業(yè)合同金額，無服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休干部用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展2022年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2023〕1號)文件精神，我會積極開展2022年部門整體支出績效評價工作，并按照要求及時將部門整體支出績效自評報告在本單位的門戶網(wǎng)站公開。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是從上級主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項目的資金,以及存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)：指本部門用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：指除行政運行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動方面的項目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等運行維護費；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費以及其他費用。