目 錄

第一部分 湖南省作家協(xié)會部門（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領導下自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

湖南省作家協(xié)會的主要工作任務是：團結、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置。湖南省作家協(xié)會機關內(nèi)設職能處室三個：辦公室（機關黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部。

湖南省作家協(xié)會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

（二）決算單位構成。湖南省作家協(xié)會2023年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省作家協(xié)會本級。

第二部分

部門決算表

附件：

湖南省作家協(xié)會部門決算表.xlsx

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計3112.57萬元。與上年相比，增加143.12萬元，增長4.82%，主要是因為《毛澤東與文藝展》提質(zhì)改造、2023年中央支持地方公共文化服務體系建設獎勵資金（省直）、2023年度省級文化事業(yè)發(fā)展專項、文化和旅游專項資金及省作協(xié)毛澤東文學院教師培訓樓修繕改造等項目的增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2911.43萬元，其中：財政撥款收入2870.31萬元，占98.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.12萬元，占1.41%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2681.55萬元，其中：基本支出1428.31萬元，占53.26%；項目支出1253.25萬元，占46.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3041.03萬元，與上年相比，增加124.86萬元,增長4.28%，主要是因為《毛澤東與文藝展》提質(zhì)改造、2023年中央支持地方公共文化服務體系建設獎勵資金（省直）、2023年度省級文化事業(yè)發(fā)展專項、文化和旅游專項資金及省作協(xié)毛澤東文學院教師培訓樓修繕改造等項目的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2642.78萬元，占本年支出合計的98.55%，與上年相比，財政撥款支出增加221.63萬元，增長9.15%，主要是因為是因為《毛澤東與文藝展》提質(zhì)改造、2023年中央支持地方公共文化服務體系建設獎勵資金（省直）、2023年度省級文化事業(yè)發(fā)展專項等項目支出的增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2642.78萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出5.3萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒(類)支出2390.64萬元，占90.46%；社會保障和就業(yè)(類)支出80.35萬元，占3.04%；衛(wèi)生健康（類）支出93.5萬元，占3.54%；住房保障(類)支出73萬元，占2.76%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2211.63萬元，支出決算數(shù)為2642.78萬元，完成年初預算的119.49%，其中：

1. 科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)

年初預算為5.4萬元，支出決算為5.3萬元，完成年初預算的98.15%。決算小于預算的主要原因是課題已經(jīng)完成，經(jīng)費支出減少。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)

年初預算為1238.6萬元，支出決算為1134.16萬元，完成年初預算的91.57%。決算小于預算的主要原因是事業(yè)人員績效政策未出，在編制預算時測算了部分績效、社保及公積金，支出減少。

3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為71.17萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算大于預算的主要原因是年中追加《毛澤東與文藝展》提質(zhì)改造項目，支出增加。

4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

年初預算為541.31萬元，支出決算為550.64萬元，完成年初預算的101.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加2023年度省級文化事業(yè)發(fā)展專項，支出相應增加。

5.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

年初預算為164.97萬元，支出決算為634.67萬元，完成年初預算的384.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加2023年中央支持地方公共文化服務體系建設獎勵資金（省直）、2023年文化旅游體育和傳媒支出及2023年文化事業(yè)發(fā)展專項資金，支出相應增加。

6.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)

年初預算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的100%。

7. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

年初預算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

年初預算為52萬元，支出決算為51.55萬元，完成年初預算的99.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補助減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)

年初預算為45萬元，支出決算為41.95萬元，完成年初預算的93.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補助減少。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為84萬元，支出決算為73萬元，完成年初預算的86.9%。決算小于預算的主要原因是事業(yè)人員績效政策未出，在編制預算時測算了事業(yè)人員公積金，支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1428.31萬元，其中：

人員經(jīng)費1164.86萬元，占基本支出的81.56%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出等；

公用經(jīng)費263.45萬元，占基本支出的18.44%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為40萬元，支出決算為25.44萬元，完成預算的63.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，與上年相比增加6.99萬元，增長37.89%,增長的主要原因是我會文學活動的增加，公務接待及公務用車增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的44.1%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為，與上年相比增加3.59萬元，增長4.38%,增長的主要原因是我會文學活動增加，中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動接待任務較上年人數(shù)增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為30萬元，支出決算為21.03萬元，完成預算的70.1%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照規(guī)定使用公務用車，加強公務用車管理，與上年相比增加3.4萬元，增長19.29%,增長的主要原因是我會文學活動增加，公務用車量增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.41萬元，占17.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算21.03萬元，占82.67%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓129人次，主要是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來長調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為21.03萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費21.03萬元，主要是公務用車車輛所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等車輛運行支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金預算收支

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出263.45萬元，比年初預算數(shù)減少6.55 萬元，降低2.43%。主要原因是一般性支出預算壓減以及貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制相關支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費11.07萬元，用于召開省作協(xié)工作會議、文學學會會議、文學評審等會議，人數(shù)227人，內(nèi)容為省作協(xié)八屆六次全委會、省作協(xié)八屆十二次主席團會、詩歌學會2023年會長（擴大）會議、職稱評審會；開支培訓費16.46萬元，用于開展文學培訓培訓，人數(shù)53人，內(nèi)容為第二十二期中青年作家研討班；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額23.87萬元，其中：政府采購貨物支出23.87 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

根據(jù)《湖南省財政廳關于開展2023年度省級預算部門績效自評和部門評價的通知》(湘財績〔2024〕1號)文件精神，我會積極開展2023年部門績效自評工作，并按照要求及時將部門整體支出績效自評報告在本單位的門戶網(wǎng)站公開。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是從上級主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項目的資金,以及存款利息收入等。

三、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：指除行政運行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動方面的項目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等運行維護費；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費以及其他費用。

第五部分

附 件

2023年度部門整體支出績效自評報告。

2023年度湖南省作家協(xié)會部門整體支出自評報告.doc