目錄

　　第一部分 概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湖南省作家協(xié)會(huì)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專(zhuān)業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

　　湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開(kāi)闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

　　湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　(二)決算單位構(gòu)成

　　湖南省作家協(xié)會(huì)2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　附件：第二部分 部門(mén)決算表

　　第三部分

　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)2228.27萬(wàn)元。與上年相比，減少200.77萬(wàn)元，減少8.27%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財(cái)政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)2101.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2101.64萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)1888.88萬(wàn)元，其中：基本支出1101.26萬(wàn)元，占58.30%；項(xiàng)目支出787.62萬(wàn)元，占41.70%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2228.27萬(wàn)元，與上年相比，減少200.77萬(wàn)元,減少8.27%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財(cái)政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1888.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少290.98萬(wàn)元，減少13.35%，主要是因?yàn)橐话阈灾С鲱A(yù)算壓減。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1888.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出1533.46萬(wàn)元，占81.19%；社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出283.77萬(wàn)元，占15.02%；住房保障(類(lèi))支出71.65萬(wàn)元，占3.79%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1636.84萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1888.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.40%，其中：

　　1.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為526.00萬(wàn)元，支出決算為584.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.17%。決算大于預(yù)算的主要原因是追加的省政府績(jī)效考核獎(jiǎng)金，支出增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為677.74萬(wàn)元，支出決算為627.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，2020年部分文化和旅游支出項(xiàng)目活動(dòng)未按原計(jì)劃開(kāi)展。

　　3.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為320.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的320.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，支出相應(yīng)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為138.10萬(wàn)元，支出決算為133.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分離退休人員支出減少。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為215.00萬(wàn)元，支出決算為149.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.74%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

　　6.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

　　年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為71.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.56%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少,公積金支出減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出1101.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)880.90萬(wàn)元，占基本支出的79.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　公用經(jīng)費(fèi)220.36萬(wàn)元，占基本支出的20.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.69萬(wàn)元，支出決算為22.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.80%，其中：

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無(wú)變化。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；與上年相比減少0.31萬(wàn)元,減少的主要原因是中國(guó)作協(xié)、外省外地作協(xié)來(lái)湘調(diào)研活動(dòng)接待任務(wù)較上年人數(shù)減少。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30.69萬(wàn)元，支出決算為20.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車(chē)，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理；與上年相比減少0.52萬(wàn)元，減少的主要原因是今年較去年車(chē)輛維修費(fèi)用減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.13萬(wàn)元，占9.55%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.17萬(wàn)元，占90.45%。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.13萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組14個(gè)、來(lái)賓110人次，主要是中國(guó)作協(xié)、外省外地作協(xié)來(lái)長(zhǎng)調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.17萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等車(chē)輛運(yùn)行支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少49.64萬(wàn)元，降低18.38%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。

　　十、一般性支出情況

　　2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)11.19萬(wàn)元，用于召開(kāi)省作協(xié)工作會(huì)議、文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)議和文學(xué)評(píng)審會(huì)議等，人數(shù)286人，內(nèi)容為湖南省報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員代表大會(huì)、岳麓詩(shī)社常務(wù)理事會(huì)會(huì)議、岳麓詩(shī)社第六次會(huì)員代表大會(huì)、“夢(mèng)圓2020”征文評(píng)審會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)72.40萬(wàn)元，用于開(kāi)展文學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)417人，內(nèi)容為第二期高研班、湖南青年作家訓(xùn)練營(yíng)、婁底會(huì)員培訓(xùn)班、中青年作家培訓(xùn)班、新疆作家培訓(xùn)班、散文創(chuàng)作訓(xùn)練營(yíng)、小說(shuō)創(chuàng)作訓(xùn)練營(yíng)等。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額10.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是離退休老干用車(chē)1輛、所屬事業(yè)單位用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2020年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔2021〕1號(hào))文件精神，我會(huì)積極開(kāi)展2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按照要求及時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本單位的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是從上級(jí)主管部門(mén)或其他政府部門(mén)等取得的用于完成項(xiàng)目的資金,以及存款利息收入等。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、文化旅游體育與傳媒(類(lèi))文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指本部門(mén)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　五、文化旅游體育與傳媒(類(lèi))文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))：指除行政運(yùn)行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開(kāi)展文化活動(dòng)方面的項(xiàng)目支出。

　　六、文化旅游體育與傳媒(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出。

　　七、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：指用于離退休人員方面的支出。

　　八、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社保支出。

　　九、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

　　十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門(mén)基本情況

　　湖南省作家協(xié)會(huì)為我省各民族從事專(zhuān)業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專(zhuān)業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

　　(一)主要職能

　　湖南省作家協(xié)會(huì)的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　(二)機(jī)構(gòu)情況

　　湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

　　湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　(三)人員情況

　　2020年度編制部門(mén)核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級(jí)單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2020年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　1、部門(mén)整體支出情況

　　根據(jù)湖南省財(cái)政廳湘財(cái)預(yù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)省作協(xié)的部門(mén)公共財(cái)政撥款1636.84萬(wàn)元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款133.70萬(wàn)元)、2020年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為591.43萬(wàn)元，共計(jì)2228.27萬(wàn)元。

　　2020年度批復(fù)的部門(mén)支出1888.88萬(wàn)元，其中：基本支出1101.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出787.62萬(wàn)元。。

　　2020年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為339.39萬(wàn)元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時(shí)支付的政策性增資。

　　2、基本支出情況

　　2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1229.10萬(wàn)元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2020年基本支出決算數(shù)為1101.26萬(wàn)元，結(jié)余127.84萬(wàn)元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出。

　　3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

　　(1)2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

　　2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬(wàn)元，決算數(shù)22.30萬(wàn)元，明細(xì)列表如下：

　　(2)“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

　　本著勤儉、節(jié)約的原則，我會(huì)嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車(chē)輛和駕駛員管理、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購(gòu)工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為407.74萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)支出407.74萬(wàn)元，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會(huì)、詩(shī)歌學(xué)會(huì)、報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)、兒童文學(xué)學(xué)會(huì)、岳麓詩(shī)社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)等方面。

　　2020年項(xiàng)目支出決算數(shù)為787.62萬(wàn)元，較年初增加的主要原因?yàn)闆Q算支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2020年支出5.61萬(wàn)元、年中追加文化事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2020年支出300萬(wàn)元、年中追加按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2020年支出59.27萬(wàn)元、年中追加省文化和旅游廳相關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)助2020年支出15萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無(wú)。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　(一)部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　1、強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動(dòng)作協(xié)深化改革

　　2、優(yōu)秀作品扶持推介

　　3、作家隊(duì)伍建設(shè)

　　4、文學(xué)活動(dòng)組織

　　5、文學(xué)陣地建設(shè)

　　(二)部門(mén)整體支出績(jī)效完成情況

　　1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊扣決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開(kāi)創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

　　截至2020年12月，我會(huì)扶持獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀作品共計(jì)262人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成187.14%；確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點(diǎn)扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計(jì)364篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182%；組織會(huì)員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計(jì)332人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成166%。

　　同時(shí)，我會(huì)在2020年度共計(jì)組織15部作品申報(bào)第十二屆全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”；推薦5部長(zhǎng)篇小說(shuō)、1部散文集、1部文學(xué)評(píng)論、1部?jī)和≌f(shuō)參評(píng)2020年度中國(guó)作協(xié)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目；確定6部作品選題為2020年度定點(diǎn)深入生活項(xiàng)目；發(fā)展本省作協(xié)會(huì)員122人，新增中國(guó)作協(xié)會(huì)員27人；組織2次文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，1次文學(xué)研討會(huì)，5次“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動(dòng)；對(duì)湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬(wàn)冊(cè)左右書(shū)籍分門(mén)別類(lèi)上架、入檔、編號(hào)，補(bǔ)充收藏湖南作家作品114冊(cè)。

　　2、整體效益目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時(shí)的重要講話(huà)精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實(shí)省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

　　(1)全面深化改革

　　制定《湖南省作家協(xié)會(huì)深化改革方案》，按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求完成改革年度任務(wù)，沒(méi)有進(jìn)度明顯滯后、落實(shí)效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報(bào)告報(bào)備、進(jìn)度監(jiān)測(cè)、工作安排均按要求落實(shí)到位。

　　(2)優(yōu)秀作品扶持推介

　　組織第十二屆全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”申報(bào)工作，通過(guò)評(píng)選，共推出4部長(zhǎng)篇小說(shuō)、1部中短篇小說(shuō)集、1部短篇小說(shuō)集、1部小小說(shuō)集、 4部散文集、 3部詩(shī)集、1部報(bào)告文學(xué)共計(jì)15部作品參評(píng)。

　　10月24日，舉辦“湖南長(zhǎng)篇小說(shuō)研討會(huì)”，來(lái)自全國(guó)的130余名學(xué)者、作家與會(huì)。會(huì)議由湖南省社會(huì)科學(xué)院、湖南省作家協(xié)會(huì)、《小說(shuō)評(píng)論》、《中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究》、紅網(wǎng)、《湖南文學(xué)》、《芙蓉》聯(lián)合主辦，湖南省文學(xué)評(píng)論學(xué)會(huì)、湖南文學(xué)研究中心承辦。會(huì)議內(nèi)容扎實(shí)、形式新穎，圍繞議題開(kāi)誠(chéng)布公地談成績(jī)、講問(wèn)題、提對(duì)策的方式，對(duì)湖南的文學(xué)創(chuàng)作起到有力推動(dòng)作用

　　重點(diǎn)作品扶持工程自2月底啟動(dòng)，共收到選題76部(長(zhǎng)篇小說(shuō)34部，兒童文學(xué)1部，長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)13部，長(zhǎng)篇散文13部，詩(shī)歌7部，文學(xué)評(píng)論8部)，最終確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點(diǎn)扶持作品。

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)中宣部重點(diǎn)文藝創(chuàng)作推進(jìn)會(huì)議、中國(guó)作協(xié)“全國(guó)新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作會(huì)議”精神，啟動(dòng)新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作，約請(qǐng)了一批優(yōu)秀作家開(kāi)展新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。

　　(3)作家隊(duì)伍建設(shè)

　　我會(huì)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以新思想引領(lǐng)新形勢(shì)下的文學(xué)工作，更加重視文學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　根據(jù)湖南省第七次青年作家創(chuàng)作會(huì)議精神，確定2020年為“湖南青年作家年”，組織實(shí)施“文學(xué)青苗計(jì)劃”，建立湖南省“文學(xué)青苗”人才庫(kù)，舉辦湖南省青年作家訓(xùn)練營(yíng)，年內(nèi)對(duì)30歲以?xún)?nèi)優(yōu)秀青年作家進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)。

　　舉辦第十九期湖南中青年作家研討班暨第九期新疆作家班、湖南省第九期專(zhuān)題文學(xué)研討班、小說(shuō)訓(xùn)練營(yíng)、散文訓(xùn)練營(yíng)、會(huì)員培訓(xùn)等各類(lèi)文學(xué)培訓(xùn)班，全年培訓(xùn)人數(shù)達(dá)332人次。培訓(xùn)班為學(xué)員講授文學(xué)創(chuàng)作的知識(shí)和技巧，培養(yǎng)學(xué)員較強(qiáng)的關(guān)注社會(huì)現(xiàn)實(shí)的能力和深入社會(huì)實(shí)踐的意識(shí)，極大的提高了作家素質(zhì)。

　　2020年度，我會(huì)共計(jì)確定6部作品選題為2020年度定點(diǎn)深入生活項(xiàng)目，同時(shí)發(fā)展省作協(xié)會(huì)員122人，新增中國(guó)作協(xié)會(huì)員27人。

　　(4)文學(xué)活動(dòng)組織

　　我會(huì)聚焦新時(shí)代新主題，因地制宜組織文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)。8月31日至9月3日，我會(huì)組織“中國(guó)夢(mèng)•文學(xué)夢(mèng)•湖南篇章”系列文學(xué)活動(dòng)之“湖南文藝家走進(jìn)千年瑤鄉(xiāng)”大型文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，書(shū)寫(xiě)瑤鄉(xiāng)脫貧之變，描繪新時(shí)代瑤家人追求美好生活的奮斗歷程和精神風(fēng)貌。10月14日至21日，組織“三湘巨變看龍山”文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，講述脫貧攻堅(jiān)故事，塑造脫貧攻堅(jiān)典型，宣傳推介龍山縣脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物和事跡。

　　2020年度共計(jì)組織5場(chǎng)“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動(dòng)，活動(dòng)旨在貫徹落實(shí)以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，讓文學(xué)走進(jìn)基層，普及和傳播文學(xué)知識(shí)，照亮人民的生活。公益講學(xué)活動(dòng)精彩紛呈，現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)眾反響熱烈。

　　(5)文學(xué)陣地建設(shè)

　　2020年，《湖南文學(xué)》全年按期出刊12期，12期刊物發(fā)表作品篇次總數(shù)364篇，其中湖南本土和湘籍作者作品231篇，占比63.40%。發(fā)表作品中，“慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年專(zhuān)輯”、精準(zhǔn)扶貧“夢(mèng)圓2020”為主題的征文、全民抗疫的“抗疫”特輯等，都反響熱烈，這些精品力作在引導(dǎo)文學(xué)新風(fēng)尚和正能量上功不可沒(méi)。

　　毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)完成《當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心》資料整理工作，充分發(fā)揮當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心收藏、展示、研究、交流的作用，打造好湖南文化地標(biāo)，并完成對(duì)湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬(wàn)冊(cè)書(shū)籍的上架、入檔、編號(hào)，補(bǔ)充收藏湖南作家的作品114冊(cè)。未來(lái)5年，毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)將開(kāi)辟建成館藏專(zhuān)區(qū)，完善文學(xué)館藏，分門(mén)別類(lèi)地收集和典藏諸如我省茅盾文學(xué)獎(jiǎng)、魯迅文學(xué)獎(jiǎng)、全國(guó)優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)、全國(guó)少數(shù)民族文學(xué)駿馬獎(jiǎng)、毛澤東文學(xué)獎(jiǎng)、湖南青年文學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)叩淖髌?，以及湘籍中?guó)作協(xié)會(huì)員的優(yōu)秀作品。既展示新時(shí)期湖南文學(xué)的輝煌成就，也為研究這一時(shí)期湖南文學(xué)現(xiàn)象及文學(xué)研究提供完整的文學(xué)資料。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　(一)年初預(yù)算編制問(wèn)題

　　年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目未及時(shí)匹配，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)，部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處

　　由于績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)主要集中在項(xiàng)目支出行為是否符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定或者是預(yù)算完成的相關(guān)情況，項(xiàng)目效率或發(fā)展效益方面的評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　(一)加強(qiáng)預(yù)算編制

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　(二)建立績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系

　　建立績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢(xún)、可追溯、可控制。

　　(三)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

　　嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門(mén)出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　(四)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤

　　加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

　　九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)結(jié)合整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對(duì)評(píng)價(jià)的績(jī)效情況、完成程度、存在的問(wèn)題與建議綜合分析，建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算安排中的激勵(lì)和約束機(jī)制。對(duì)于績(jī)效突出的項(xiàng)目，優(yōu)先保證其所需的財(cái)政資金。在安排該部門(mén)新增項(xiàng)目資金時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證與綜合分析。

　　我會(huì)將整體支出績(jī)效自評(píng)情況，統(tǒng)一在我會(huì)官網(wǎng)公開(kāi)，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財(cái)政支出的公正性與透明性。

　　十、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。